电商公司应该如何接收退货做账？仓库管理做账，收益如何？我该怎么办做账内部收回的库存商品如何核算做账销售金额已收回。How 做账已发货，未开发票，已收回销售金额，How 做账先确认发货，没有发票不要做收入，会计应该如何做账？本月收到货没有发票卖了怎么办做账。
解释如下:1。上月发出商品的会计处理:借:应收账款贷:主营业务收入应纳税并应缴纳增值税(销项税)；2.下月开具发票的会计处理(作两次分录):(1)冲减原始凭证:借记:主营业务收入应交税金及应交增值税(销项税额)贷记:应收账款(2)根据发票数据另作分录。
-0/这个月收到货没有发票要卖怎么办？如果有些物料没有开票，则按照不含税金额暂估入库，暂估分录后面的附件是入库单。用暂估收据作分录:借:原材料* *暂估收据贷:银行存款# #暂估收据作为附件发票附在凭证上。首先，打开红字收款单，根据红字收款单进行分录。借:原材料* *暂估收据(红字)贷:银行存款# #(红字)将红字收据作为附件附在凭证上，同时根据发票中的差额，附发票，凭发票和蓝字收据，做分录:原材料应纳税，缴纳增值税(进项税)贷款:银行存款从上面可以看出。红色偏移后，实际输入没有差异。如果成本相同，也可以用同样的方法红抵消。如果差别很小，就没有必要进行红色偏移。
由于超市种类繁多，经营方式以零售为主，日常核算比较复杂，因此售价核算要按照财务核算进行，具体操作如下:1 .主营业务会计。采购商品时，采购人员应根据购货发票填写商品验收单(收货单)，商品验收单(收货单)应包括超市负责人、商品检验员、采购人员、微机录入人员、主管会计。采购订单的金额应与微机录入的金额一致，出纳应根据手续齐全的原始凭证付款，并填制记账凭证。会计分录:借:库存商品(验收单销售总价)贷:库存现金(银行存款、应付账款)商品购销差价(验收单购销总价差价)2。销售商品时，根据电脑提供的每日销售统计和收银员收款统计，与收银员的实际付款进行核对。会计分录:借:库存现金(银行存款、应收账款)贷:主营业务收入(根据计算机提供的销售统计数据)如计算机提供的出纳收款统计数据与出纳实际付款清单有差异，应附其他借项或贷项的长宽。
