日用品统称为什么类目，个体工商户营业执照中的日用百货包括护肤品吗

来源：整理时间：2025-04-30 19:00:08 编辑：日用商品手机版

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1，个体工商户营业执照中的日用百货包括护肤品吗
2，请问奶瓶的税收分类
3，如何学好美术
4，日常用品分类及明细
5，谁能给我一些财务报销管理制度谢谢

1，个体工商户营业执照中的日用百货包括护肤品吗

营业执照经营范围中的“日用百货”是不包括“化妆品”的。“化妆品”是一种相对独立的经济行业，根据《国民经济行业分类与代码》这个国标文件，里面有一个单独的“化妆品及卫生用品零售”行业分类。而“日用百货”是一个较为笼统的叫法，是除了《国民经济行业分类与代码》里有明确分类的行业之外的商品零售的统称。到工商部门申办理营业执照时，需要向登记人员清楚告知主要经营商品种类，登记人员会归纳划分具体的经营范围和经营项目的。

记住一点，你要申请的商品类别（不管大类别还是小类别）都需要被包含在营业执照的经营范围内的。

个体工商户营业执照中的日用百货包括护肤品吗

2，请问奶瓶的税收分类

我不知道你说的奶瓶是不是塑料的。1070601090000000000 塑料包装箱及容器指供运输或包装货物用的塑料制品及塑料包装物附件，包括塑料包装箱及类似品、塑料盒及类似品、塑料容器，容积≤300L、塑料容器，容积＞300L、塑料包装物附件、其他塑料包装箱及容器。不包括家用塑料餐具和厨房用具（详见107060112），也不包括降解塑料包装箱及容器（详见107060113）。塑料包装箱、塑料周转箱、钙塑瓦楞箱、塑料整理箱、塑料托盘、塑料盒、塑料磁带盒、塑料容器、塑料桶、塑料瓶、塑料包装物附件、塑料卷轴、塑料纡子、塑料筒管、塑料塞子、塑料盖子1070601000000000000 塑料制品指采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。包括非降解塑料制品和降解塑料制品。

首先要看奶瓶是用什么原料生产的。如果属于塑料制品，则税收编为1070601000000000000（序号1969）指采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。奶瓶属于生活用品之一；如果属于玻璃制品则税收编码为1080113000000000000（序号2109）包括日用玻璃瓶、药用瓶、其他玻璃瓶。

请问奶瓶的税收分类

3，如何学好美术

在艺术分类中，美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。它主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑等类型。　　 1、绘画　　绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是指运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过造型、设色和构图等艺术手段，在二维空间(即平面)里塑造出静态的视觉形象，以表达作者审美感受的艺术形式。绘画种类繁多，从不同的角度可将它划分为不同的类别。从地域看，绘画可分为东方绘画和西洋绘画；从工具材料看，绘画可分为水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画等；从题材内容看，绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画等；从作品的形式看，绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、插图等。不同类别的绘画形式，由于各自的历史传统不同，都有着各自独特的表现形式与审美特征。中国画又称水墨画，它在世界绘画领域中自成体系，独具特色，是东方绘画体系的主流。在工具材料上，中国画是用毛笔、墨在宣纸、绢帛上作画的，它讲究笔墨，着眼于用笔墨造型。在表现方法上，中国画采用一种散点透视的方法。在画面的构成上，中国画讲究诗、书、画、印交相辉映，形成独特的形式美与内容美。油画是西洋绘画的代表，它是世界绘画艺术中最有影响的画种。　　在工具材料上，油画是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的。在表现方法上，传统的油画家采用焦点透视法作画。在画面构成上，它讲究画面景物充实，按自然的秩序布满画面，呈现出自然的真实境界可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同角度来划分。从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石雕、木雕、玉雕等，塑是用具有粘结性的材料联接、构成为所需要的形体，如泥塑、陶塑等。从题材来分，雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。从表现形式来　　2、雕塑　　雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同角度来划分。从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石雕、木雕、玉雕等，塑是用具有粘结性的材料联接、构成为所需要的形体，如泥塑、陶塑等。从题材来分，雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。从表现形式来分，雕塑可分为圆雕、浮雕。圆雕是不附在任何背景上，可从四面八方观赏的立体雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象。　　3、工艺美术工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后，使之具有强烈的审美价值的产品。我们一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏的工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础，包括衣、食、化、行、用的工艺品类，实用价值是这类工艺品的主要价值，审美价值是作为辅助价值存在的。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等等。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品，这类工艺品以审美为其首要价值，手工技艺性很强，实用价值已不明显或完全消失，如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。　　４、建筑艺术建筑是建筑物和构筑物的统称。是人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间、用来居住和活动等的艺术。建筑艺术则是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准，建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。从总体来说，建筑艺术与工艺美术一样，也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和活动的生活场所，所以，实用性是建筑的首要功能；只是随着人类实践的发展，物质技术的进步，建筑越来越具有审美价值。 5、《艺术概论》与创新思维能力培养的几点思考的学习是加强学生艺术理论修养,提高艺术理论水平的重要途径.明确把握课的重要性是做好该课程教学工作的前提和保障,同时教学方法的不断创新又是实现学生认识艺术规律,确立正确艺术观的必然要求.

其实只要你用心的去学,就可以学好了. 还有一点就是必须喜欢美术设计,否则无论怎样你都不会学好美术设计. 而如果你喜欢美术设计,那就像你说的一样做:可以从生活入手，欣赏美丽噶景色，对事物噶细微观察啦。又可以从自己身上落手，注意一下自己噶打扮啦！经验又要去边度稳呢？可以多点去参考人家的作品从中吸取，可以多点制作增加经验但每次完成了自己的作品，要自己观察看看那里做的不好的地方进行改正。从改正的过程中可以对自己的审美管提升。还要做到灵活性，死硬的创作只会浪费自己的时间亦系浪费金钱。

如何学好美术

4，日常用品分类及明细

分析如下：日用品分类明细：1、劳保用品：手套、工装、鞋帽等。2、日用品：护肤品、洗发水、沐浴液、墩布、扫把、空气清新剂、洗涤灵。日用品又名生活用品，是普通人日常使用的物品，生活必需品，即是家庭用品，家居食物、家庭用具及家庭电器等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品，或称日常生活用品、奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品家居用品炊事用品(有按厨卫用品归类) 装饰用品化妆用品床上用品。扩展资料：生活用品：（常用的一些物品的统称）生活用品顾名思义就是指生活中使用的物品。常用的一些物品的统称，例如牙膏、脸盆、衣架、卫生纸等等。范围：（1）洗漱用品（2）家居用品（3）炊事用品（厨卫用品）（4）生活中的生活用品(4张)（5）装饰用品（6）化妆用品（7）床上用品参考资料来源：搜狗百科-生活用品

洗漱：肥皂香皂洗面奶洗具搓澡巾沐浴露洗发露梳子镜子卫生纸 ,洗衣粉,还有晾衣服的架子衣物：衣服, 鞋袜子裤子离学校近的话,可以双修日回家再补充点不然一年四季的衣服都得带了杂：餐具（偶尔偷懒不想去食堂吃在宿舍泡面）闹钟（防止早上迟到）热水袋.（冬天必须物品）吹风机（如果你是女生、又是长发、肯定用的到的）床上用品：被子蚊帐被褥枕套什么的如果学校配了那就不用带了太重了食物：其实没必要多带夏天容易坏小零食哪都有的卖不过你要是去外地也可以带些家乡特产什么的贿赂贿赂新同学吗,别忘了带有关报名啊什么的资料,我就经常忘带成绩单,刚开始现金稍微多带些,因为刚开始佣钱的地方很多的,之后用卡好了,其实也不用那么紧张的,缺点什么小东西就买买.其实学校会安排你到指定的教学楼拿住宿用品.一般会有:蚊帐,竹席子,被单和枕头. 接下来你可以到学校外面或里面的小买部买冲凉用的水桶,毛巾,牙刷,拖鞋,洗衣粉,衣架..... 现在夏天你就带多几件短袖衣服,随时替换到了冬天你就要带厚的衣服啊和棉被,还有潮湿的时候衣服有可能不干,这时...我就拿在风扇底下吹(好危险的),不过我多数会拿多几件来替换,到了回家我才烘干有mp3最好,没有带个小广播,睡不着的时候听!不过不要听的时间太长.偶尔听一下对你的大脑有好处的! 最后祝愿你,学习顺利！~

洗漱类牙杯牙刷牙膏肥皂梳子镜子洗发水毛巾2条塑料脸盆2只吹风机绵羊油床上用品类席子（80公分宽）被套：长2.1米、宽1.5米，颜色为浅蓝色。床单：长2米、宽1米，颜色为蓝、白相间方格。盖被胎：按被套大小制作。垫被胎：长1.95米、宽0.85米。枕芯：中等大小。枕套：中等大小、颜色为蓝色。餐具类调羹筷子杯子咖啡勺咖啡书类成语词典新华字典英语词典现代汉语词典古汉语词典世界地图册小说文具类卷笔刀 2B铅笔文件夹 502胶常用药类感冒药创口贴鞋类鞋子拖鞋其他类铜锁2个花露水手电筒电池手机充电器大小餐巾纸眼药水草纸指甲钳伞扇子抹布 1寸照片5张夹子牙签口香糖手表钟

首先是洗漱类的，比如说：牙刷，牙膏，牙缸，毛巾，香皂，洗面奶，润肤乳，沐浴露，搓澡巾等等。其次是生活用品，比如说：拖鞋，脸盆，暖瓶，衣箱等等。再有就是餐具，比如说：饭缸，勺子等等。基本就这些，还需要什么再问吧！

日用品分类明细：1、劳保用品：手套、工装、鞋帽等。2、日用品：护肤品、洗发水、沐浴液、墩布、扫把、空气清新剂、洗涤灵。日用品又名生活用品，是普通人日常使用的物品，生活必需品，即是家庭用品，家居食物、家庭用具及家庭电器等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品，或称日常生活用品、奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品家居用品炊事用品(有按厨卫用品归类) 装饰用品化妆用品床上用品。扩展资料：按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品，或称日常生活用品、奢侈品按照用途划分有：洗漱用品家居用品炊事用品(有按厨卫用品归类) 装饰用品化妆用品床上用品劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。如：工作帽子、工作服、防护服、工作手套、棉纱手套、乳胶手套、电焊手套、帆布手套、白棉布手套、微波炉手套、劳保鞋、工作围裙、口罩、防护镜、护膝、头盔等。劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。一般劳动防护用品未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。特种劳动防护用品特种劳动防护用品目录由国家安全生产监督管理总局确定并公布;劳保用品具备如下条件：（一）、特种劳动防护用品有三证。即：生产许可证、产品合格证、安全鉴定证(现改为特种劳防用品安全标志证)。（二）、以下产品为国家安监总局公布的特种劳动防护用品：一、头部护具类：安全帽二、呼吸护具类：防尘口罩过滤式防毒面具自给式空气呼吸器长管面具三、眼（面）护具类焊接眼面防护具防冲击眼护具四、防护服类阻燃防护服防酸工作服防静电工作服五、防护鞋类保护足趾安全鞋防静电鞋、导电鞋防刺穿鞋胶面防砸安全靴电绝缘鞋耐酸碱皮鞋耐酸碱胶靴耐酸碱塑料模压靴六、防坠落护具类安全带安全网密目式安全立网一般防护用品主要有：棉纱手套，帆布手套，毛巾，棉纱，擦机布，口罩，防尘帽，普通工作服，普通劳保皮鞋，耳塞，脚套，水靴，雨衣，粘胶带等。参考资料：搜狗百科-日用品

5，谁能给我一些财务报销管理制度谢谢

财务报销管理规定 1、目的为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制费用支出，特制订本规定。 2、适用范围 2.1本规定适用本规定所列举之费用开支。 2.2本规定适用上海证大投资发展有限公司（以下简称公司）、上海证大艺中房地产开发有限公司、上海水清木华酒店管理有限公司及其他总裁认为需要适用的下属公司。 3、职责 3．1公司计划财务部负责本规定制定、检查、解释及修订。 3．2公司计划财务部按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理。 3．3各部门及有关公司应当在每年12月底编制下一年度部门费用预算，计划财务部将不定期公布预算执行情况。 4、内容 4．1通讯费 4.1.1本规定所指通讯费用包括移动电话通讯费和固定电话通讯费，公司不承担移动电话之购置费及入网费和固定电话初装费等费用。 4.1.2经直属主管核准，公司员工每月可凭发票限额报销200元通讯费用，公司部门副经理及以上人员的通讯费用凭发票限额报销300元通讯费用，超支自理。 4.1.3如业务人员因业务需要须增加通讯费报销额度的，由员工提出申请，直属主管审核，报计划财务部会同总裁办公室核准。 4.2市内交通费 4.2.1公司员工上下班交通费一律不得报销。 4.2.2根据《车辆配置及其车贴补助管理办法》，享受公司车贴补助人员不得报销市内交通费。 4.2.3公司员工因紧急公务，需要搭乘出租车的，车费由部门经理在以下核定的额度内分配使用（使用标准原则上按照每人每月200元的额度掌握）。部门人数与业务量发生变化时，车费额度允许调整，额度调整须经计划财务部会同总裁办公室批准。员工使用公务车，参照《公务车车辆管理规定》。部门核定额度总裁办公室 1200元/月规划与信息部 800元/月计划财务部 500元/月证大艺中 300元/月 4.2.4出租车费凭票报销，报销时间为每月最后一周的报销日。 4.3业务招待费本规定所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待支出，主要包括餐饮费、礼品费和娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适度”的原则，具体规定如下： 4.3.1各部门单笔开支在1000元（含1000元）以下的，事先应报部门副经理审批，单笔开支在1000元以上的，事先应报总裁办公室主任审批。 4.3.2业务招待费实行“谁使用谁报销”的原则，原则上应有证明人签名或有说明。 4.3.3特殊情况无法事先审批的，则事后补办手续。 4.3.3员工如在市内出差或加班误餐，按每人每餐15元，凭发票报销，超额自理。 4.4车辆使用费车辆使用费是指车辆的保险费、年检费、养路费、停车费、通行费、汽油费、维修费等日常费用。根据《车辆配置及其车贴补助管理办法》的有关规定，以下情况可报销车辆使用费： 4.4.1公司所配备的公务车所发生的车辆使用费； 4.4.2所有车辆因公到外埠出差所发生的通行费、停车费和汽油费。 4.5办公用品 4.5.1办公用品是指办公必需的用品。购买办公用品应由各部门编制办公用品需求计划，填写《购物申请单》（见附件1），由总裁办公室核准并统一采购； 4.5.2部门如需购买业务书籍一律自行购置，经总裁办公室审核登记后凭发票报销。 4.5.3办公用品采购、领用实施细则将另行发文。 4.6物品购置 4.6.1除办公用品外的物品购置，各部门事先应填写《物品申购单》，注明所购物品的品名、规格、数量及用途，经核准后，交有关部门办理。与电脑有关的固定资产和其他物品的采购由规划与信息部负责办理，其他固定资产及其他物品的采购均由总裁办公室负责办理。 4.6.2购置车辆或购置单价（或单批）在10万元以上的固定资产及其他物品须经总裁办公室会计划财务部审核同意后报总裁审批。 4.6.3购置单价（或单批）在10万元以下固定资产及其他物品须经总裁办公室会计划财务部审批。 4.7差旅费 4.7.1市内出差员工经批准因公前往市内特别是郊区出差，除报销搭乘的公共交通费用外，如误餐的可按每人每餐15元标准报销误餐费，如确需住宿的，住宿标准按照外埠出差的住宿标准报销，超支自理。 4.7.2外埠出差按照《差旅费报销管理规定》的有关规定执行。 4.8职工住房租赁 4.8.1职工因私租房所发生的租金一律不得报销，职工如要求借住公司职工宿舍的按照规定缴纳租金，办理入住。 4.8.2公司安排住宿的实习人员在其与公司签订正式劳动合同以后，遵照上款规定执行。 4.9暂支款 4.9.1 因公需暂支现金的，须填写《现金借款单》经总裁办公室批准后方可暂支； 4.9.2 人民币10000元以上的借款应将已核准的《现金借款单》提前2天交财务部出纳； 4.9.3 暂支款应在实际支付后3天内办理报销手续。 5、核准程序 6、报销时间每周四下午为公司统一的报销时间，经核准的费用单据须于周三之前递交公司计划财务部，单据递交延误的将顺延至下周四。紧急特殊情况、购买物品款以及暂借款的支取时间不受此限。 7、本规定经总裁批准后实施，修订时亦同。

给个实例给你，相信对你有所帮助公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 1、总则第一条费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：ＹＥＳ粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字 2 未通过第二条费用的报销期限。 2 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。 2 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。 2 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 2 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 2 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 2 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第五条　本制度适用对象为公司全体人员。 2、各项费用的报销制度 2.1借款报销及审批制度第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第七条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 2.2公司内部采购报销制度第九条各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第十条　各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。第十三条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。第十四条同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销；异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。第十五条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。 2.3员工出差费用报销制度第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十七条员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。第十八条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。第十九条公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》（见附件一），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第二十条员工出差地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区，其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。第二十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第二十二条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）： 2 管理人员的出差补贴：地区类别补贴名称 Ⅰ类地区 Ⅱ类地区住宿标准 220元/天 160元/天其他补贴（含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等） 100元/天 100元/天合计 320元/天 260元/天 2 操作层员工的出差补贴地区类别补贴名称 Ⅰ类地区 Ⅱ类地区住宿标准 50元/天 40元/天餐费补贴 18元/天 18元/天合计 68元/天 58元/天第二十三条操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。第二十四条　报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。第二十五条出差天数以离京之日（含）起至回京之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。第二十六条司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。 2.4员工探亲费用报销制度第二十七条职工按照规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表（见附件二）。探亲结束后，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内，到人事部相关负责人处填写《探亲报销单》，人事专员、财务会计审批后可以实报实销。第二十八条探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考第二十条相关规定执行。 2.5员工本市交通费用报销制度第二十九条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。第三十条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。第三十一条员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。 2.6员工通信费用报销制度第三十二条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制；部门经理通信费用最高限额是每个月600元；分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元；其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。第三十三条报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第三十四条各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。 2.7公司业务招待费用报销制度第三十五条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门招待费。第三十六条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。第三十七条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。 2.8其他福利费用报销制度第三十八条公司从外地招聘的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。第三十九条其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建设发展有限公司的相关规定执行。 3、附则第四十条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第四十一条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。第四十二条本办法自2008年9月1日起执行。

费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。